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2016年水务局部门决算基本情况说明
日期:2017-08-29

 

2016年水务局部门决算基本情况说明
 
一、             部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
水务局是县人民政府主管水行政的职能部门。负责执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针政策和法律法规;组织拟定全县水资源工作的发展战略和中、长期规划、年度计划并组织实施,指导农村水利工作和水利工程建设与运行管理,承担水利工程移民管理工作;负责全县水土保持、防汛抗旱、河道管理、农田水利、水利行业质量监督、涉水违法事件查处、水利建设市场监管、水利工程建设监管等工作。局下属副科事业单位5个(防汛防旱防风总指挥部办公室、向阳水库工程管理处、大河水库工程管理处、云霄水库工程管理处、都城大堤工程管理处);局下属股级事业单位6个(水政监察大队、水利工程质量监督站、水利工程建设管理中心、罗旁水闸工程管理所、水土保持办公室、机电排灌总站)。挂靠水务局管理的机构1个(县移民办)。县水务局设7个内设机构:办公室、人事科教股、水政股、计划财务股、农村水利机电股、建设与管理股、安全管理股。
(二)人员构成情况
水务局2016年预算独立核算单位13个。其中行政单位1个,水务局为一级预算单位,在职人员22人,比去年增加1人,退休人员25人,在职人员工资、离退休人员工资由财政全额拨款。事业单位12个,列为二级预算单位,财政全额拨款:在职事业全额86人,退休34人;自收自支事业编制:在职64人,退休127人。到2016年9月财政全额拨款在职事业单位75人,从2016年10月起,向阳水库、大河水库、云霄水库、罗旁水闸等4个单位由原公益二类转为公益一类事业单位,上述单位在职人员财政全额拨款共增加48人,增加后财政全额拨款在职事业单位共123人。
(三)决算年度的主要工作任务
今年以来,县水务局在县委、县政府的正确领导下,在上级水利部门的大力支持下,深入贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神,围绕发展和民生两大主题,践行五大发展理念,紧扣抓机遇、抓项目、抓建设、抓管理的工作思路,突出服务经济、服务基层、服务民生的工作重点,开拓创新,扎实推进重点民生水利工程项目建设,夯实农村水利基础,提升服务保障能力,全面构建民生水利、平安水利、生态水利;实行最严格水资源管理,加强水生态环境保护,各项水务工作取得了较好成效,有效地推进了我县水务事业的发展。
二、收支决算说明
2016年收入决算13983.10万元,其中财政拨款收入13983.10万元,政府性基金预算拨款1047.55万元。
三、支出决算说明
2016年财政预算拨款支出13983.10 元,其中政府性基金预算拨款支出1047.55万元。2016年财政拨款按用途划分,基本支出1967.63万元,占14.07%,其中:工资福利支出852.95万元,对个人和家庭的补助354.22万元,商品和服务支出760.46万元;项目支出决算数12015.46万元,占85.93%,主要支出项目有行政事业类项目。
                        

 
2016年项目支出情况说明
 
2016年财政拨款安排的项目支出共12028.28万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
一般公共服务(类)人大事务(款)决算支出12028.28万元,比上年决算增加5121.76  万元,主要原因是:向上申请下达的资金不同。主要支出项目有:(一)社会保障和就业支出710.055万元,主要是大中型水库移民后期扶持基金支出;(二)城乡社区支出344.50万元:其中小城镇基础设施建设7万元,国有土地使用权支出让收入及对应专项债务收入安排的支出321.00万元;城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出16.50万元;(三)农林水支出10556.11万元,主要是水利工程建设、农田水利等工程;(四)其他支出417.62万元,主要是其他水利工程建设支出。
                             
2016三公经费拨款支出决算说明
2016年“三公经费”财政拨款支出17.08万元,其中车辆维护费4.5万元,公务接待费12.58万元,具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元,与上年持平;
2、公务用车保有量为 3辆,公务用车购置及运行维护费支出为4.5万元,平均每辆维护费1.5万元/年(其中公务用车购置费用为 0万元),与上年持平;
3、公务接待费用支出12.58万元,主要用于上级莅临指导工作和工作培训等接待,下属单位主要用于接待上级公务工作餐费、汛期值班误餐费、到水库移民村开展工作的工作餐费,主要用于下乡工作餐费、接待执法人员下乡执法用餐等业务工作餐费。接待批次为391批次,接待人数为3279人。
4、“三公经费”比上年增长36.53%,主要原因是:2016年9月份前财政全额拨款在职事业单位75人;从2016年10月起,向阳水库、大河水库、云霄水库、罗旁水闸等4个单位由原公益二类转为公益一类事业单位,上述单位在职人员财政全额拨款共增加48人,财政全额拨款在职事业单位123人。
郁南县水务局
2017年8月16日

收入支出决算总表
          公开01表
部门:郁南县水务局         单位:万元
收入 支出
    行次 决算数     行次 决算数
      1       2
一、财政拨款收入 1 13983.10 一、一般公共服务支出 14 13983.10
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 19  
  7   …… 20  
  8     21  
本年收入合计 9 13983.10 本年支出合计 22 13983.10
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11                   年末结转和结余 24  
  12     25  
合计 13 13983.10 合计 26 13983.10
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

 

收入决算表
                  公开02表
部门:郁南县水务局             单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类   科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 13983.10 13983.10          
208   社会保障和就业 936.86 936.86          
20805   行政事业单位离退休 224.89 224.89          
2080501 归口管理的行政单位离退休 139.43 139.43          
2080502   事业单位离退休 85.45 85.45          
20808 抚恤 1.92 1.92          
2080801   死亡抚恤 1.92 1.92          
20822   大中型水库移民后期扶持基金支出 710.05 710.05          
2082201   移民补助 584.05 584.05          
2082202   基础设施建设和经济发展 126.00 126.00          
210   医疗卫生与计划生育支出 30.56 30.56          
21005 医疗保障 30.31 30.31          
21005101   行政单位医疗 7.05 7.05          
21005102   事业单位医疗 23.25 23.25          
21007 计划生育事务 0.25 0.25          
2100799 其他计划生育事务支出 0.25 0.25          
212 城乡社区支出 344.50 344.50          
21203 城乡社区公共设施 7.00 7.00          
2120303   小城镇基础设施建设 7.00 7.00          
21208   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 321.00 321.00          
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 321.00 321.00          
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 16.50 16.50          
2121399   其他城市基础设施配套费安排的支出 16.50 16.50          
213 农林水支出 12244.28 12244.28          
21303 水利 12244.28 12244.28          
2130301   行政运行 252.68 252.68          
2130305   水利工程建设 1819.79 1819.79          
2130306     水利工程运行与维护 1435.49 1435.49          
2130310     水土保持 41.50 41.50          
2130314     防汛 142.82 142.82          
2130315     抗旱 5.00 5.00          
2130316     农田水利 5051.00 5051.00          
2130319   江河湖库水系综合整治 972.00 972.00          
2130321     大中型水库移民后期扶持专项支出 194.69 194.69          
2130331     水资源费安排的支出 32.49 32.49          
2130334     水利建设移民支出 604.99 604.99          
2130399     其他水利支出 1691.83 1691.83          
216   商业服务业等支出 1.99 1.99          
21602   商业流通事务 1.99 1.99          
2160201     行政运行 1.99 1.99          
221   住房保障支出 7.29 7.29          
22102   住房改革支出 7.29 7.29          
2210203     购房补贴 7.29 7.29          
229   其他支出 417.62 417.62          
22999   其他支出 417.62 417.62          
2299901     其他支出 417.62 417.62          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
                公开03表
部门:郁南县水务局           单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类        科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 13983.10 1954.82 12028.28      
208 社会保障和就业 936.86 226.81 710.05      
20805   行政事业单位离退休 224.89 224.89        
2080501 归口管理的行政单位离退休 139.43 139.43        
2080502   事业单位离退休 85.45 85.45        
20808 抚恤 1.92 1.92        
2080801   死亡抚恤 1.92 1.92        
20822   大中型水库移民后期扶持基金支出 710.05   710.05      
2082201   移民补助 584.05   584.05      
2082202   基础设施建设和经济发展 126.00   126.00      
210   医疗卫生与计划生育支出 30.56 30.56        
21005 医疗保障 30.31 30.31        
21005101   行政单位医疗 7.05 7.05        
21005102   事业单位医疗 23.25 23.25        
21007 计划生育事务 0.25 0.25        
2100799 其他计划生育事务支出 0.25 0.25        
212 城乡社区支出 344.50   344.50      
21203 城乡社区公共设施 7.00   7.00      
2120303   小城镇基础设施建设 7.00   7.00      
21208   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 321.00   321.00      
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 321.00   321.00      
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 16.50   16.50      
2121399   其他城市基础设施配套费安排的支出 16.50   16.50      
213 农林水支出 12244.28 1688.18 10556.11      
21303 水利 12244.28 1688.18 10556.11      
2130301   行政运行 252.68 252.68        
2130305   水利工程建设 1819.79   1819.79      
2130306     水利工程运行与维护 1435.49 1435.49        
2130310     水土保持 41.50   41.50      
2130314     防汛 142.82   142.82      
2130315     抗旱 5.00   5.00      
2130316     农田水利 5051.00   5051.00      
2130319   江河湖库水系综合整治 972.00   972.00      
2130321     大中型水库移民后期扶持专项支出 194.69   194.69      
2130331     水资源费安排的支出 32.49   32.49      
2130334     水利建设移民支出 604.99   604.99      
2130399     其他水利支出 1691.83   1691.83      
216   商业服务业等支出 1.99 1.99        
21602   商业流通事务 1.99 1.99        
2160201     行政运行 1.99 1.99        
221   住房保障支出 7.29 7.29        
22102   住房改革支出 7.29 7.29        
2210203     购房补贴 7.29 7.29        
229   其他支出 417.62   417.62      
22999   其他支出 417.62   417.62      
2299901     其他支出 417.62   417.62      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:郁南县水务局             单位:万元
收入 支出
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 12935.55 一、一般公共服务支出 15 13983.10 12935.55 1047.55
二、政府性基金预算财政拨款 2 1047.55 二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   …… 21      
  8     22      
本年收入合计 9 13983.10 本年支出合计 23 13983.10 12935.55 1047.55
年初财政拨款结转和结余 10   年末结转和结余 24      
      一般公共预算财政拨款 11     25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 13983.10 合计 28 13983.10 12935.55 1047.55
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05
部门:郁南县水务局     单位:万元
    本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类    科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 13983.10 1954.82 12028.28
208 社会保障和就业 936.86 226.81 710.05
20805   行政事业单位离退休 224.89 224.89  
2080501 归口管理的行政单位离退休 139.43 139.43  
2080502   事业单位离退休 85.45 85.45  
20808 抚恤 1.92 1.92  
2080801   死亡抚恤 1.92 1.92  
20822   大中型水库移民后期扶持基金支出 710.05   710.05
2082201   移民补助 584.05   584.05
2082202   基础设施建设和经济发展 126.00   126.00
210   医疗卫生与计划生育支出 30.56 30.56  
21005 医疗保障 30.31 30.31  
21005101   行政单位医疗 7.05 7.05  
21005102   事业单位医疗 23.25 23.25  
21007 计划生育事务 0.25 0.25  
2100799 其他计划生育事务支出 0.25 0.25  
212 城乡社区支出 344.50   344.50
21203 城乡社区公共设施 7.00   7.00
2120303   小城镇基础设施建设 7.00   7.00
21208   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 321.00   321.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 321.00   321.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 16.50   16.50
2121399   其他城市基础设施配套费安排的支出 16.50   16.50
213 农林水支出 12244.28 1688.18 10556.11
21303 水利 12244.28 1688.18 10556.11
2130301   行政运行 252.68 252.68  
2130305   水利工程建设 1819.79   1819.79
2130306     水利工程运行与维护 1435.49 1435.49  
2130310     水土保持 41.50   41.50
2130314     防汛 142.82   142.82
2130315     抗旱 5.00   5.00
2130316     农田水利 5051.00   5051.00
2130319   江河湖库水系综合整治 972.00   972.00
2130321     大中型水库移民后期扶持专项支出 194.69   194.69
2130331     水资源费安排的支出 32.49   32.49
2130334     水利建设移民支出 604.99   604.99
2130399     其他水利支出 1691.83   1691.83
216   商业服务业等支出 1.99 1.99  
21602   商业流通事务 1.99 1.99  
2160201     行政运行 1.99 1.99  
221   住房保障支出 7.29 7.29  
22102   住房改革支出 7.29 7.29  
2210203     购房补贴 7.29 7.29  
229   其他支出 417.62   417.62
22999   其他支出 417.62   417.62
2299901     其他支出 417.62   417.62
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          公开06
部门:郁南县水务局         单位:万元
    本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,954.82 1,207.18 747.64
208   社会保障和就业支出 226.81 226.81  
20805   行政事业单位离退休 224.89 224.89  
2080501     归口管理的行政单位离退休 139.43 139.43  
2080502     事业单位离退休 85.45 85.45  
20808   抚恤 1.92 1.92  
2080801     死亡抚恤 1.92 1.92  
210   医疗卫生与计划生育支出 30.56 30.56  
21005   医疗保障 30.31 30.31  
2100501     行政单位医疗 7.05 7.05  
2100502     事业单位医疗 23.25 23.25  
21007   计划生育事务 0.25 0.25  
2100799     其他计划生育事务支出 0.25 0.25  
213   农林水支出 1688.18   747.64
21303   水利 1688.18   747.64
2130301     行政运行 252.68   13.90
2130306     水利工程运行与维护 1435.19   733.74
216   商业服务业等支出 1.99 1.99  
21602   商业流通事务 1.99 1.99  
2160201     行政运行 1.99 1.99  
221   住房保障支出 7.29 7.29  
22102   住房改革支出 7.29 7.29  
2210203     购房补贴 7.29 7.29  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07
部门:郁南县水务局                     单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12.10   4.50   4.50 7.60 17.08   4.50   4.50 12.58
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08
部门: 郁南县水务局       单位:万元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计   1,047.55 1,047.55   1,047.55  
208   社会保障和就业支出   710.05 710.05   710.05  
20822   大中型水库移民后期扶持基金支出   710.05 710.05   710.05  
2082201     移民补助   584.05 584.05   584.05  
2082202     基础设施建设和经济发展   126.00 126.00   126.00  
212   城乡社区支出   337.50 337.50   337.50  
21208   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出   321.00 321.00   321.00  
2120899     其他国有土地使用权出让收入安排的支出   321.00 321.00   321.00  
21213   城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出   16.50 16.50   16.50  
2121399     其他城市基础设施配套费安排的支出   16.50 16.50   16.50  
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 
 
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