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2017年度郁南县水务局预算公开
日期:2017-08-23

 

2017年度郁南县水务局预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度郁南县水务局预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 2017年县水务局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

 

 

第二部分 2017年县水务局部门预算表

一、2017 年财政拨款收支预算总表

二、2017 年一般公共预算支出表

三、2017 年一般公共预算基本支出表

四、2017 年“三公”经费公共预算财政拨款支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

 

第一部分

2017年县水务局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

2017年县水务局设7个内设机构和12个下设机构,内设机构分别是办公室、人事科教股、水政和法规股、计划财务股、农村水利机电股、建设与管理股、安全管理股。(1)办公室。负责文电、会务、机要、督办、档案等机关日常工作,对各股(室)的工作进行综合协调;承担信息、安全、保密、信访、政务公开、纪检监察、财务、资产管理等工作;负责自然灾害应急救援后勤保障的管理,负责工会、青年、妇女、计生工作。(2)人事科教股。负责机关和指导下属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、普法教育、离退休人员服务和党群、政研等日常工作;开展水利科研工作;组织开展水利交流与合作。编制水利水电科学技术和教育发展规划,组织科技成果的收集、项目申报、评审和科学技术推广应用;指导全县水利系统职工的学历教育、成人教育、科技人员继续教育和岗位培训工作。(3) 水政和法规股。负责宣传涉水法律法规、起草有关地方规范性文件,拟订水利方面的政策、水价价格制度等;承担有关规范性文件的合法性审核工作;指导水行政许可工作并监督检查,协调处理水事纠纷,承担水行政事项的调查研究工作;组织协调水政监察大队查处县内违反水行政法规的行政处罚案件,移送水政监察大队报请要求移送司法机关的案件;负责审定水土保持建设项目水土保持申报方案,实施水土流失综合治理,水资源管理以及安排审定用水计划指标;承办有关行政复议、行政诉讼工作;指导水政监察队伍建设,监督水政监察大队实施执行水行政法律法规、水资水保办实施水土保持和水资源管理工作;负责信访工作;负责城市排涝等工作。(4)计划财务股。编制水利中长期发展计划、年度计划和河流综合计划;负责综合统计工作及行业的财务管理;提出县级水利建设资金规模、方向和安排建设计划;协助对水利水电基建项目的竣工验收;指导本系统计划、工程项目的预决算;监督水资源费、水费、堤防费的征收和使用;负责水利水电资金管理使用情况和水利水电工程项目建设管理情况的内部审计、监督和绩效评价工作;指导水利水电国有资产管理工作和局属单位财务和内审工作;负责局机关的财务工作;指导全县水利水电行业综合经营工作;负责直属单位和供水企业等经济实体的运行和协调及指导工作;组织水利水电行业对外经济、引进项目、技术合作与交流等外向型经济和水利经济工作的行业管理。(5)农村水利机电股。组织协调农田水利基本建设;负责农村饮水安全、节水灌溉、排水和雨洪资源利用等工程的立项申报、审批和建设与管理;承担农村供水、人畜饮水建设、农村节水的管理工作;承担秋冬水利建设工作;指导农村水利社会化服务体系建设;组织起草农村小水电和机电排灌的政策、法规和发展规审批和建设与管理;承担农村供水、人畜饮水建设、农村节水的管理工作;承担秋冬水利建设工作;指导农村水利社会化服务体建设管理和项目审查、初步设计审批和竣工验收工作;指导小水电和机电排灌行业技术更新改造、分类定级和技术培训。(6)建设与管理股。组织开展水利设施、江河水域及其岸线的管理和保护;组织开展县管河道和滩涂的治理和开发;组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度;负责河道采砂论证和审批;组织编制水利工程的立项申报、审批;组织和协调水利工程招投标、建设、质量监督和竣工验收工作,监督水利工程建设与运行管理;承担水利建设市场的监督管理。(7)安全管理股。承担水利行业安全生产工作;指导水利水电工程的质量和安全监督管理。12个下设机构:局下属副科事业单位6个(郁南县防汛防旱防风指挥部办公室、郁南县水库移民办公室、郁南县向阳水库工程管理处、郁南县大河水库工程管理处、郁南县云霄水库工程管理处、郁南县都城大堤工程管理处);局下属股级事业单位6个(水政监察大队、水利工程质量监督站、水利工程建设管理中心、罗旁水闸工程管理所、水土保持办公室、机电排灌总站)。

郁南县水务局是县人民政府主管水行政的职能部门。主要职能是:负责执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针政策和法律法规;组织拟定全县水资源工作的发展战略和中、长期规划、年度计划并组织实施,指导农村水利工作和水利工程建设与运行管理,承担水利工程移民管理工作;负责全县水土保持、防汛抗旱、河道管理、农田水利、水利行业质量监督、涉水违法事件查处、水利建设市场监管、水利工程建设监管等工作。

(二)人员构成情况

本局在职共有行政编制 22 人;退休人员25人。下属单位在职共有行政编制0 人;事业编制168人,其中:行政机关事业编制0人、核拨事业编制120人;退休人员179人。

   (三)预算年度的主要工作任务   

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和中央、省经济工作会议精神,预算年度的主要工作任务:2017年是“十三五”规划的第二年,是实施“十三五”规划的攻坚重要时期,我局将认真做好工作谋划,大力推进水务工作,力促水利事业跨越式发展,实现“十三五”规划与全省全市同步全面建成小康社会的目标任务。

    二、收入预算说明

2017年收入预算10129.33万元,其中:公共预算拨款2354.89万元,财政专户拨款7774.44万元(包括政府性基金预算拨款778.50万元)。

   三、支出预算说明

2017年支出预算10129.33万元,其中:公共预算拨款2354.89万元,财政专户拨款7774.44万元(包括政府性基金预算拨款778.50万元)。

2017年公共预算拨款支出按用途划分:基本支出预算2354.89万元,占预算拨款支出的23.25%。其中:工资福利支出846.50万元(基本工资359万元,津贴补贴399.5万元,绩效工资33万元,其他工资福利支出0万元,社会保障缴费44万元,公务交通补贴11万元);对个人和家庭的补助385.00万元(死亡抚恤1.13万元,统发离退休人员退休费339.32万元,退休人员医疗保险12.28万元, 离退休人员住房补贴6.53万元,住房公积金25.74万元);商品和服务支出1123.39万元办公费54.01万元,印刷费3.62万元,邮电费33.72万元,差旅费7.6万元,公务接待费11.44万元,工会经费3万元,公务用车运行维护费4.5万元,其他商品和服务支出1005.5万元)

项目支出预算7774.44万元,占预算拨款支出的76.75%,其中:专项商品和服务支出0万元,基本建设支出14万元;其他资本性支出7176.28万元,(其中政府性基金预算拨款支出778.5万元,建设项目支出6397.78万元)。基本建设支出14万元具体明细有:建设性项目“智慧水务”监控系统集成项目14万元;其他资本性支出7176.28万元具体明细有:政府性基金预算拨款778.50万元,建设性项目6397.78万元。

“三公经费预算拨款支出15.94万元,其中车辆维护费4.5万元,公务接待费11.44万元,具体情况如下:

1、因公出国(境)支出预算额为0万元,与上年持平

2、公务用车保有量为 3辆,公务用车购置及运行维护支出预算额为4.5万元,平均每辆维护费1.5万元/年(其中公务用车购置费用为 0万元),与上年持平;

3、公务接待费支出预算额为11.44万元,主要用于上级莅临指导工作和工作培训等接待,比上年增长33.57%,主要原因是:2016年10月份水务局下属单位财政供养增加48人。


 

财政拨款收支总表
单位名称:郁南县水务局
 

 

 
单位:元

 

 

 

 

 

 
收入 支出 支出
项    目 预算数      项     目 预算数 项    目 预算数
栏    次 101293344.88 栏    次 101293344.88 栏      次 101293344.88
一、预算拨款 31333944.88 一、基本支出 23548944.88 一、一般公共服务支出
 
    公共预算拨款 23548944.88 工资福利支出 8465001.00 二、外交支出
 
    基金预算拨款 7785000.00 一般商品和服务支出 11233900.00 三、国防支出
 
二、财政专户拨款 69959400.00 对个人和家庭的补助 3850043.88 四、公共安全支出
 
    教育收费
 
其他资本性支出等
 
五、教育支出
 
    其他财政收入拨款 69959400.00
 

 
六、科学技术支出
 
三、其他资金
 
二、项目支出 77744400.00 七、文化体育与传媒支出
 
    事业收入
 
工资福利支出
 
八、社会保障和就业支出
 
    事业单位经营收入
 
专项商品和服务支出
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 
    其他收入
 
对个人和家庭的补助 5841600.00 十、节能环保支出
 

 

 
对企事业单位的补贴
 
十一、城乡社区支出
 

 

 
      赠与
 
十二、农林水支出 101293344.88

 

 
   债务利息支出
 
十三、交通运输支出
 

 

 
   债务还本支出
 
十四、资源勘探信息等支出
 

 

 
  基本建设支出 140000.00 十五、商业服务业等支出
 

 

 
    其他资本性支出 71762800.00 十六、金融支出
 

 

 
贷款转贷及产权参股
 
十七、援助其他地区支出
 

 

 
        其他支出
 
十八、国土海洋气象等支出
 

 

 

 

 
十九、住房保障支出
 

 

 

 

 
二十、粮油物资储备支出
 

 

 

 

 
二十一、国债还本付息支出
 

 

 

 

 
二十二、其他支出
 

 

 

 

 

 

 
合计 101293344.88
 
101293344.88 合计 101293344.88


 


 

一般公共预算支出表
单位名称:郁南县水务局
 

 
单位:元
功能分类科目 2017年预算数
年初预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

 

 
101293344.88 23548944.88 77744400
2130301 行政运行 2033472 2033472
 
2130306 水利工程运行与维护 8879394.28 8879394.28
 
2101101 行政单位医疗(在职人员) 52365.36 52365.36
 
2101101 行政单位医疗(退休人员) 20971.44 20971.44
 
2101102 事业单位医疗(在职人员) 138669.36 138669.36
 
2101102 事业单位医疗(退休人员) 104857.2 104857.2
 
2210201 住房公积金 257400 257400
 
2080501 行政单位退休人员工资(水务局) 1357084.68 1357084.68
 
2080501 行政单位退休人员工资(都城大堤管理处) 62112 62112
 
2080502 事业单位退休 849058.56 849058.56
 
2210203 购房补贴 65280 65280
 
2080599 其他行政事业单位退休 1122000 1122000
 
2130304 水政执法工作经费 50000 50000
 
2080801 死亡抚恤(遗属补助) 11280 11280
 
2130314 防汛(堤围防护费) 1250000 1250000
 
2130314 防汛(堤围防护费)购置叉车和冲锋舟发动机 160000 160000
 
2130314 防汛(2016年抗旱及水利应急补助资金 220000
 
220000
2130315 抗旱经费 50000 50000
 
2130316 农田水利 300000 300000
 
2130331 水资源费安排支出 460000 460000
 
2130334 水利建设移民支出(移民粮差) 6000000 6000000
 
2130334 水利建设移民支出(水库移民经费) 80000 80000
 
2130399 其他行政事业单位退休 145000 145000
 
2082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出政策实施工作专项补助 100000 100000
 
2082201 移民补助 5841600
 
5841600
2130305 水利工程建设(智慧水务) 140000
 
140000
2130305 水利工程建设 67655000
 
67655000
2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 1944400
 
1944400
2082202 基础设施建设和经济发展 1593400
 
1593400
2082302 基础设施建设和经济发展 150000
 
150000
2136601 基础设施建设和经济发展 200000
 
200000


 

一般公共预算基本支出表
单位名称:郁南县水务局
 

 

 
单位:元
经济分类科目 2017年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 车辆经费

 

 
101293344.88
 

 

 
301 工资福利 8,465,001.00 8,465,001.00
 

 
302 对个人和家庭的补助 9691643.88
 

 

 
303 商品和服务支出 11233900
 
11188900 45000
304 基本建设支出 140000
 

 

 
305 其他资本性支出 71762800
 

 

 


 

一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称:郁南县水务局
 

 

 
单位:元
2017年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
159,400.00
 
45,000.00
 
45,000.00 114,400.00


 

政府性基金预算支出表
单位名称:郁南县水务局
 

 

 
单位:万元
科目编码 科目名称 单位代码 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出

 

 

 
7785000 5,841,600.00 1943400
2082201     (移民补助)提前下达2017年中央水库移民扶持基金预算指标
 

 
5,841,600.00
 
2082202 (基础设施建设和经济发展)提前下达2017年中央水库移民扶持基金预算指标
 

 

 
1593400
2082302 (基础设施建设和经济发展)提前下达2017年第一批小型水库移民扶持基金
 

 

 
150000
2136601 (基础设施建设和经济发展)提前下达2017年第一批大中型水库库区基金预算指标的通知
 

 

 
200000


 

部门收支总表
单位名称:郁南县水务局
 
单位:元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 23,548,944.88 (一)一般公共服务支出
 
二、政府性基金预算拨款收入 7,785,000.00 (二)外交支出
 
三、财政专户拨款收入 69,959,400.00 (三)国防支出
 
四、事业收入
 
(四)公共安全支出
 
四、事业单位经营收入
 
(五)教育支出
 
五、其他收入
 
(六)科学技术支出
 
六、上级补助收入
 
(七)文化体育与传媒支出
 
七、附属单位上缴收入
 
(八)社会保障和就业支出
 
八、上年结转
 
(九)社会保险基金支出
 

 

 
(十)医疗卫生与计划生育支出
 

 

 
(十一)节能环保支出
 

 

 
(十二)城乡社区支出
 

 

 
(十三)农林水支出 101,293,344.88

 

 
(十四)交通运输支出
 

 

 
(十五)资源勘探信息等支出
 

 

 
(十六)商业服务业等支出
 

 

 
(十七)金融支出
 

 

 
(十八)援助其他地区支出
 

 

 
(十九)国土海洋气象等支出
 

 

 
(二十)住房保障支出
 

 

 
(二十一)粮油物资储备支出
 

 

 
(二十二)国有资本经营预算支出
 

 

 
(二十三)预备费
 

 

 
(二十四)其他支出
 

 

 
(二十五)转移性支出
 

 

 
(二十六)债务还本支出
 

 

 
(二十七)债务付息支出
 

 

 
(二十八)债务发行费用支出
 
本年收入合计 101,293,344.88 本年支出合计 101,293,344.88
用事业基金弥补收支差额
 
结转下年
 
上年结转
 

 

 
收入总计 101,293,344.88 支出总计 101,293,344.88


 

部门收入总表
单位名称:郁南县水务局
 

 

 

 

 

 

 

 

 
单位:元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称

 

 
101293344.88
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2130301 行政运行 2033472
 
2033472
 

 

 

 

 

 

 
2130306 水利工程运行与维护 8879394.28
 
8879394.28
 

 

 

 

 

 

 
2101101 行政单位医疗 73336.8
 
73336.8
 

 

 

 

 

 

 
2101102 事业单位医疗 243526.56
 
243526.56
 

 

 

 

 

 

 
2210201 住房公积金 257400
 
257400
 

 

 

 

 

 

 
2080501 行政单位退休人员工资(水务局) 1357084.68
 
1357084.68
 

 

 

 

 

 

 
2080501 行政单位退休人员工资(都城大堤管理处) 62112
 
62112
 

 

 

 

 

 

 
2080502 事业单位退休 849058.56
 
849058.56
 

 

 

 

 

 

 
2210203 购房补贴 65280
 
65280
 

 

 

 

 

 

 
2080599 其他行政事业单位退休 1122000
 
1122000
 

 

 

 

 

 

 
2130304 水政执法工作经费 50000
 
50000
 

 

 

 

 

 

 
2080801 死亡抚恤(遗属补助) 11280
 
11280
 

 

 

 

 

 

 
2130314 防汛(堤围防护费) 1250000
 
1250000
 

 

 

 

 

 

 
2130314 防汛(堤围防护费)购置叉车和冲锋舟发动机 160000
 
160000
 

 

 

 

 

 

 
2130314 防汛(2016年抗旱及水利应急补助资金 220000
 

 

 

 

 

 

 
220000
 
2130315 抗旱经费 50000
 
50000
 

 

 

 

 

 

 
2130316 农田水利 300000
 
300000
 

 

 

 

 

 

 
2130331 水资源费安排支出 460000
 
460000
 

 

 

 

 

 

 
2130334 水利建设移民支出(移民粮差) 6000000
 
6000000
 

 

 

 

 

 

 
2130334 水利建设移民支出(水库移民经费) 80000
 
80000
 

 

 

 

 

 

 
2130399 其他行政事业单位退休 145000
 
145000
 

 

 

 

 

 

 
2082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 100000 100000
 

 

 

 

 

 

 

 
2082201 移民补助 5841600
 

 
5841600
 

 

 

 

 

 
2130305 水利工程建设(智慧水务) 140000
 

 

 

 

 

 

 
140000
 
2130305 水利工程建设 67655000
 

 

 

 

 

 

 
67655000
 
2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 1944400
 

 

 

 

 

 

 
1944400
 
2082202 基础设施建设和经济发展 1593400
 

 
1593400
 

 

 

 

 

 
2082302 基础设施建设和经济发展 150000
 

 
150000
 

 

 

 

 

 
2136601 基础设施建设和经济发展 200000
 

 
200000
 

 

 

 

 

 


 

部门支出总表
单位名称:郁南县水务局
 

 

 
单位:元
 

 
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出

 

 
101293344.88 23548944.88 77744400
 

 

 
2130301 行政运行 2033472 2033472
 

 

 

 
2130306 水利工程运行与维护 8879394.28 8879394.28
 

 

 

 
2101101 行政单位医疗(在职人员) 52365.36 52365.36
 

 

 

 
2101101 行政单位医疗(退休人员) 20971.44 20971.44
 

 

 

 
2101102 事业单位医疗(在职人员) 138669.36 138669.36
 

 

 

 
2101102 事业单位医疗(退休人员) 104857.2 104857.2
 

 

 

 
2210201 住房公积金 257400 257400
 

 

 

 
2080501 行政单位退休人员工资(水务局) 1357084.68 1357084.68
 

 

 

 
2080501 行政单位退休人员工资(都城大堤管理处) 62112 62112
 

 

 

 
2080502 事业单位退休 849058.56 849058.56
 

 

 

 
2210203 购房补贴 65280 65280
 

 

 

 
2080599 其他行政事业单位退休 1122000 1122000
 

 

 

 
2130304 水政执法工作经费 50000 50000
 

 

 

 
2080801 死亡抚恤(遗属补助) 11280 11280
 

 

 

 
2130314 防汛(堤围防护费) 1250000 1250000
 

 

 

 
2130314 防汛(堤围防护费)购置叉车和冲锋舟发动机 160000 160000
 

 

 

 
2130314 防汛(2016年抗旱及水利应急补助资金 220000
 
220000
 

 

 
2130315 抗旱经费 50000 50000
 

 

 

 
2130316 农田水利 300000 300000
 

 

 

 
2130331 水资源费安排支出 460000 460000
 

 

 

 
2130334 水利建设移民支出(移民粮差) 6000000 6000000
 

 

 

 
2130334 水利建设移民支出(水库移民经费) 80000 80000
 

 

 

 
2130399 其他行政事业单位退休 145000 145000
 

 

 

 
2082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出(工作专项补助经费) 100000 100000
 

 

 

 
2082201 移民补助 5841600
 
5841600
 

 

 
2130305 水利工程建设(智慧水务) 140000
 
140000
 

 

 
2130305 水利工程建设 67655000
 
67655000
 

 

 
2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 1944400
 
1944400
 

 

 
2082202 基础设施建设和经济发展 1593400
 
1593400
 

 

 
2082302 基础设施建设和经济发展 150000
 
150000
 

 

 
2136601 基础设施建设和经济发展 200000
 
200000
 

 

 

 
 
 
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